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关于世界杯彩票开售2016年部门决算的公示情况


发表时间:2017-09-21        阅读次数:1073




第一部分  概况

一、单位概况

世界杯彩票开售是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校。座落于临汾市尧都区城东埝下,隶属于市人民政府管理。

学院占地面积403亩,学院现拥有两个校区,主校区位于临汾市城东埝下,二校区位于临汾市建设北路113号(原临汾卫校校址)。

我院人员编制622人,实有人员653人,其中在职493人,离休1人,退休159人。

二、主要职能

坚持科学的发展思路。明确“立足地方,以区域发展需要的专业为主体;培养可持续发展的高技能实操型人才;建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位;确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“拥有一技之长,永与时代同步”的校训。以服务为宗旨,以就业为导向,走产学结合发展道路;努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系,服务地方经济社会发展。

三、    决算收支情况

依据财政财务管理制度和会计核算规定,世界杯彩票开售2016年度部门决算报表已审核完毕,现公示如下:

12016年度收入10,911.39万元,支出10,519.01万元,年末结转和结余1,045.52万元(其中:项目支出结转和结余1,045.52万元)。

22016年度公共预算财政拨款本年收入7,065.36万元,本年支出6,672.98万元,年末结转和结余1,045.52万元(其中:项目支出结转和结余1,045.52万元)。

32016年度政府性基金预算财政拨款本年收入145万元,本年支出145万元,年末结转和结余0万元。

 

第二部分  2016年度部门决算报表(见附件)

一、    2016年收入支出决算总表

二、    2016年收入决算表

三、    2016年支出决算表

四、    2016年财政拨款收入支出决算总表

五、    2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、    2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、    2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、    2016年部门决算公开相关信息统计表

九、    2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入为10911.39万元,支出为10519.01万元;2015年度收入为11397.26万元,支出为11150.27万元。本年度收入比上年减少485.87万元,支出比上年减少631.26万元。原因是:2016年学生人数减少。

2016年度一般公共预算财政拨款本年收入为7065.36万元,支出6672.98万元;2015年度一般公共预算财政拨款本年收入为6793.97万元,支出为6546.98万元。本年度收入比上年增加271.39万元,支出比上年126万元。原因是:1,我院财政供养人员工资普遍上调。2,教职工职称职务晋升调资。

2016年度决算总支出为10519.01万元,2016年度预算总支出为8807.54万元,决算比预算支出多1711.47万元。原因是:1,我院财政供养人员工资普遍上调。2,教职工职称职务晋升调资。

二、2016年“三公”经费决算支出合计244578.11元,预算合计支出984200元,2015年“三公”经费决算支出合计243000元。2016年决算支出比预算少739621.89元,原因是:根据财政规定尽量减少“三公”经费支出数。2016年决算支出比2015年决算支出增加1578.11元,增长0.6%。其中,2016年公务接待费为25929.9元,2015年公务接待费为38000元。2016年比2015年少支出12070.1元。减少31.7%2016年公务用车运行维护费为218648.21元,2015年公务用车运行维护费为205000元,2016年比2015年支出多支出13648.21元,增长6.65%。原因是:公务接待费减少,公务用车维护费增加。

   2016年本单位运行经费(一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出)支出187.8万元,2015年本单位运行经费支出183.6万元,2016年比2015年增加4.2万元,增长2.28%。主要原因是:车辆运行维护费增加。

   截至20161231,本部门共有车辆16辆,一般公务用车12辆,其他用车4辆,其他用车主要是通勤车2辆,客货车1辆,救护车1辆。

附:世界杯彩票开售.XLS